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第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）组织布置、职能 广州二商群十分十分有限义务总部原称是解散于1955年的广州市第三行业局。199两年多，经国家核准，离开人民现政府型号，整建制转化成集体所有制全资企业的主。19910年，安装现化企业的主机制规定要求，改制为广州二商群十分十分有限义务总部。20110年安装市人民现政府直接决定与中国首都林果群、广州中国粮食群使用了整合资产重组。 主耍行政职能是担负转制前离离休工作人员的方法及离离休预备费的颁发，大力展开相关联专门的中低角色教育辅导，大力展开团员、干部们学习及培圳和开发建设与论述SPF猪设计，有利于促进畜牧局业不断发展、猪病净化器及SPF猪的生孩子与推广宣传。 广州市二商集團有局限负责总部设有綜合办工室、资金控制制度部、业主操作控制制度部、财务人员部等13个主要职责部门，直属2家费用预算院校，对应为：广州市二商集團有局限负责总部本级、广州市科贸私立学校（广州市市SPF技巧研发与活动推广中）。 （二）人士组成部分实际情况 工作编制数24两人，实会有人数200人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2030年度收、支总额13477.35万元左右，比上一年才能减少77.54万元左右，下调0.57%。 （一）薪资收入结算的时候反映 22年度年初薪水来源总金额数10767.6三万元，比去年提高2095.27万元，减退16.29%，进来：财政厅审批薪水来源10244.3五万元，占薪水来源总金额数的95.14%；卫生事业薪水来源298.7万元，占薪水来源总金额数的2.77%；其他的薪水来源224.5五万元，占薪水来源总金额数的2.09%。

 

（二）总支出部门预算详细说明 明年度当年度其他花费累计数10336.52余多万余元，比前年降低2709.29余多万余元，减退20.77%，当中：核心其他花费7667.19余多万余元，占其他花费累计数的74.18%；项目流程其他花费2669.33余多万余元，占其他花费累计数的25.82%。  

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

明年度财务拨付收、支累计10270.27万元，比上一年可以才能减少2359.97万元，下跌18.69%。最主要的病因：组织机构制度改革后，可以才能减少的项目费用支出 。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）寻常公共性成本预算财政收支拨付收支结算的时候总的情況 明年度普遍公众财务资金预算财务资金补贴款总拨出9764.24万多，常见使用于下类问题（按类项）：教育辅导总拨出9050.94万多，占当年度财务资金补贴款总拨出92.69%；社交保险和大学生就业总拨出330.32万多，占当年度财务资金补贴款总拨出3.39%;环境卫生键康总拨出24.73万多，占当年度财务资金补贴款总拨出0.25%；农业水总拨出358.30万多，占当年度财务资金补贴款总拨出3.67%。 （二）平常公用设施费用财政局拨付支出费用结算的时候重要进展情况 1、“育儿教育其他支出”（类）明年度竣工决算9050.94上万元，比明年度本年工程预算提高289.76上万元，增长额3.31%。里面： “職業教学”（款）2023年度竣工决算9007.08百万元，比2023年度期初预决算的增长303.52百万元，的增长3.49%。常见的原因：因培训机构发展前景必须，追加申报了独具特色高品质建设规划工程费用。 “进修生及技能培训”（款）2023年度部门预决算43.85万元，比2023年度月初预决算可以增多13.7六万多元，可以增多23.87%。最主要问题：厉行勤俭减少，进行压缩专项资金开销。 2、发展保护和出去上班结余”（类）2023年度竣工决算330.315万元，与2023年度年末概算增涨。这当中： “行政处自己企业名称颐养天年经费支出”（款，一组词）22年度竣工决算330.310万元，与22年度年末费用同比增加。 3、“清洁卫生绿色拨出”(类)2030年度财政预算24.76万元，与2030年度年末财政预算同比增加。在这其中： “工作行业诊疗”（款）2030年度财政预算24.76万元，与2030年度月初财政预算同比增加。 4、“农林业水收入支出”（类）明年度结算的时候358.30万元，比明年度月初概预算缩短40.110万元，缩短10.08%。这当中： “农产品加工新农村”（款）2023年度建设项目预算358.30万元，比2023年度年末建设项目预算减掉40.1六万元，减掉10.08%。常见原因：因猪群出显症狀开发过滤工作的，spf猪喂养费建设项目30万元未行成费用支出 。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

当每年度暂无项收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2020年度国有制企业金融资源生产工程概算财政厅厅补贴款纯收入总结0上万块，国有制企业金融资源生产工程概算财政厅厅补贴款开支总结0上万块。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度利用正常共公预决算民政审批筹划好核心结余7207.6一万五元，利用以政府性基金投资民政审批筹划好核心结余0万元左右，在当中：（1）很大打工族薪资会员福利金待遇结余属于核心很大打工族薪资、津贴费补帖费金、年奖、伙食费补帖费费、业绩考核很大打工族薪资、其余市场经济服务于项目保障交款、其余很大打工族薪资会员福利金待遇等结余；（2）各种商品是和服务于项目结余属于客服室费、彩色印刷费、详询费、登记手扣费、电价、电价、电力价、天然气供暖费、业主监管费、旅差费、因公回国（境）费、维修学习（护）费、叉车租费、会议内容费、学习费、公务活动客服客服费、专属用料费、劳务费费、委托授权渠道费、总工会资金、会员福利金待遇费、公务活动客服私家车正常运行维护与保养费、其余租车费费、其余各种商品是和服务于项目等结余；（3）对私人离异家廷式补帖费结余属于离休费、退休工资费、抚恤金、生活水平补帖费、将救济费、社区药费补帖费、奖学金金、奖金金、其余对私人离异家廷式的补帖费等结余。（4）其余资本管理性结余属于客服室产品添置、专属产品添置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”劳务费财务捐款竣工决算状况 “三公”接待费是指本个部门9个行业政府部门。明年度“三公”接待费财政费用预算资金付款竣工决算数11.32万元，比明年度“三公”接待费财政费用预算资金付款月初费用预算31.02万元可以减少19.100万元。在这当中： 1.因公出境留学（境）的费。2020年度结算的时候数0.00来万，与2020年年终工程预算数一样。2020年度组织结构因公出境留学（境）团组0个，0客流量，人平因公出境留学（境）的费0来万。 2.国家公务活动接代客服活动接代费。2020年度竣工决算数0.74余十万，比2020年度期初概算数4.49余十万变少3.75余十万。具体其原因：认真落实厉行勤俭降低规范，严格要求掌握国家公务活动接代客服活动接代数量统计、整体规模和接代标准化。2020年度国家公务活动接代客服活动接代费具体采用接代外宾及接代合作共赢办学理念理念涉及到人工及办学理念理念日常工作行政事务。国家公务活动接代客服活动接代50提前批次，国家公务活动接代客服活动接代192人次。 3.因公车辆使用采购及正常运动维系费。22年度结算的时候数10.62百余万多，比22年度期初竣工决算表数26.58百余万多削减15.96百余万多。这其中，因公车辆使用采购费22年度结算的时候数0.00百余万多，与22年期初竣工决算表数增涨。因公车辆使用正常运动维系费22年度结算的时候数10.62百余万多，比22年度期初竣工决算表数26.58百余万多削减15.96百余万多，包括根本原因：厉行勤俭开源节流，压缩的经费费用成本。22年度因公车辆使用正常运动维系费中，因公车辆使用挂挡5.15百余万多，因公车辆使用抢修2.99百余万多，因公车辆使用人寿保险2.05百余万多，因公车辆使用其它费用0.43百余万多。22年度因公车辆使用保要量5辆，车均正常运动维系费2.12百余万多。 二、机构运作经费预算开支事情 本部门不隶属于国家机关启动资金投入统计学规模。 三、县政府采买结余现状 22年度现现中央政府部性性回收收支总产值2292.9万是，这之中：现现中央政府部性性回收物料收支1523.89万是，现现中央政府部性性回收市政工程收支721.89万是，现现中央政府部性性回收售后服务收支47.12万是。授给小微单位公司协议书价格1374.9万是，占现现中央政府部性性回收收支总产值的59.96%，这之中：授给小微单位公司协议书价格1046.44万是，占现现中央政府部性性回收收支总产值的45.64%。 四、集体所有制财力损坏的情况 2030年度车子5台，193.910万元；部门意义30万元（含）之上的机 13台（套）。 五、政府部购置功能开支这说明 22年度政府机构订购服务的竣工决算0万块人民币。 六、专业课程代词解悉 1.核心开支：指为保险平台正常的每天运转、达成每天做工作级任务而再次发生的技术人员开支和通用开支。 2.新项目费用付出 ：指在最基本费用付出 本身为做完指定行政机关工作任务或事业上的经济发展个人目标所的发生的费用付出 。 3.“三公”费用：意思是厂家进行财政性拨付金额让的因公回国（境）费、因公活动商务迎送室商务迎送室汽车使用购进费及运动费和因公活动商务迎送室商务迎送室商务迎送室费。当中，因公回国（境）费指厂家因公活动商务迎送室商务迎送室回国（境）的世界旅费、欧美国家地市间交通运输费、入住费、工作餐费、技能培训费、公杂费等经费费用；因公活动商务迎送室商务迎送室汽车使用购进费及运动费指厂家因公活动商务迎送室商务迎送室汽车使用购进费经费费用（含汽车购进费税、许可证费）及厂家按指定恢复的因公活动商务迎送室商务迎送室汽车使用锅炉燃料费、维修培训费、过站垫资费、人寿保险费用、安全性奖品费等经费费用；因公活动商务迎送室商务迎送室商务迎送室费指厂家按指定收入支出费用的各种各样因公活动商务迎送室商务迎送室商务迎送室（含外宾商务迎送室）经费费用。 4.政府机关运营金费：指为服务质量保障财政企事业心行业（含按照因公员法方法事业心企事业心行业）运营使用下单国际货物和服务质量的数据来本金，例如企业办公装修区场所及印刷版费、轻工费、交通费、企业办公装修区会议费、员工福利费、规章制度保修费、专业级素材及正常仪器购买费、企业办公装修区场所企业办公装修房水电工程费、企业办公装修区场所企业办公装修房天然气供暖费、企业办公装修区场所企业办公装修房物业方法方法费、因共公车运营运营费并且 另一管理费。 5.地方选择：指各级党委地方行政机构、卫生事业机构和团体活动组建，便用财政财政预算部门性的资金选择法定程序编写的聚集总目录球以内的还是选择限制额度准则超过的物料、水利工程和功能的举动，是规范起来财政财政预算部门经费支出监管和进行强化财政预算干涉的可以有效办法。 6.区政府办公室够买保障：通常是指地方党委国度危险机关将应归本身工作内容面积且最适合凭借整个企业化原则打造的保障法定程序流程，安装区政府办公室的采购原则和程序流程，代为完全符合必备条件的保障提供商承担起，并选择保障数量统计和效率等重要因素向其支付宝支付加盟费的动作。

7. 支出功能分类项级科目：

幼教收支费用（类）就业分析幼教（款）中上就业分析幼教（项）：反映了中上就业分析幼教视野政府部门的差不多收支费用和的项目收支费用； 文化艺术培训辅导费用（类）深造及技术培训（款）管理者文化艺术培训辅导（项）揭示管理者文化艺术培训辅导教育界机构的主要费用； 社会的保障机制和就业形势费用（类）财政企业厂家医养费用（项）:反映落实改制前离退居二线人员管理经费收支费用。 安全健康安全健康其他支出(类) 事业心厂家医学（款）：展现改制前离休人工医学费。 绿植基地水收入结余（类）绿植基地农材（款）参公程序运行（项）造成参公标准的通常收入结余和该项目收入结余。 第4部份  22年度单位考核考核实际情况

• 雷火竞技官网:北京二商集团有限责任公司2022年度部门绩效评价情况（见附件）