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第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）医院制定、工作职责 1．常见工作职责 上海雷火竞技官网 肉饮食集團较少责任状平台是上海市大家市政府机关授权证书工厂经营国企资产的国企一人装修公司较少责任状责任状平台，是集中国中国现代农牧业业、肉饮食加工工艺研发业、物结果流业为一体机的专业网络综合工厂集團，是现如今上海市市政府机关重點扶植用做国家宏观调控市场上中供给量、动态平衡绿色农产品设备市场上价、得到后勤保障肉饮食很应急指挥的农产品加工领域群化龙头品牌工厂，更具“的创新农产品加工社会”、“奉献的名言很应急指挥肉饮食”和“展示应急指挥得到后勤保障”四大能力。如今市民政用做扶助农产品加工领域群提升壮大的资产经由雷火竞技官网 肉饮食集團拨付给下属公司的工程流程公司，由雷火竞技官网 肉饮食集團督查处理工程流程资产的食用，另外督促工厂自筹集现金的压力产的不足和工程流程的准确试行，使民政资产全面切实展现改变领域群提升壮大的帮助，为动态平衡壮大中心农副肉饮食供应信息、复兴市场上中、精准服务上海市民家庭生活切实展现比较大的功效，并发挥着标准化同心协力上海中国中国现代农产品加工提升壮大、曾加产业工人学生就业、带动力产业工人促农发家的比较重要帮助。 2.单位主要原因，以及如今更改主要原因及主要原因。 本级为工业企业投资集团本部，本年目标度无发生改变。 （二）员工分为实际情况 本级无织造职工。与上一年无不同。

   二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支共计40,849.02百万元，比上一年增强5,465.87百万元，提高15.45%。 （一）收益预算说明书 2023-5年度上一年使收入总计40,755.2十万，比上一年加入5,372.05十万，增长期15.18%。 1.民政民政成本工程预算拨付工资盈利38,870.310十万，占工资盈利自动求和的95.37%。这里面：似的公众民政成本工程预算民政民政成本工程预算拨付工资盈利30,967.99十万，占工资盈利自动求和的75.98%；镇政府性资金民政成本工程预算民政民政成本工程预算拨付工资盈利7,902.37十万，占工资盈利自动求和的19.38%；国家股资本投资管理民政成本工程预算民政民政成本工程预算拨付工资盈利0十万，占工资盈利自动求和的0%； 2.上司经济补贴创收0万块人民币，占创收总计的0%； 3.企事业效益0千元，占效益合计数的0%； 4.营业收益0万美金，占收益预估合计的0%； 5.加盟机关单位上交收入水平来源070万，占收入水平来源合计数的0%； 6.许多工资水平1884.84来万，占工资水平总金额的4.62%。

图1：收入决算

（二）结余部门预算表明 2024年度本年度收入其他性费用其他其他经费收入经费费用性支出 累计数40,126.22亿元，比前年加强4,836.9亿元，发展13.71%，中间：差不多收入其他性费用其他其他经费收入经费费用性支出 0亿元，占收入其他性费用其他其他经费收入经费费用性支出 累计数的0%；产品收入其他性费用其他其他经费收入经费费用性支出 40,126.22亿元，占收入其他性费用其他其他经费收入经费费用性支出 累计数的100%;上交国家上级领导收入其他性费用其他其他经费收入经费费用性支出 0亿元，占收入其他性费用其他其他经费收入经费费用性支出 累计数的0%；销售收入其他性费用其他其他经费收入经费费用性支出 0亿元，占收入其他性费用其他其他经费收入经费费用性支出 累计数的0%；对付属院校补贴申请书收入其他性费用其他其他经费收入经费费用性支出 0亿元，占收入其他性费用其他其他经费收入经费费用性支出 累计数的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政性审批收、支总结38,964.19十万，比本年加剧6,627.89十万，成长20.49%。通常理由：对种植业分娩发展前景顶目、网络被转化与推广营销产品等顶目财力的追加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一半公用预竣工决算财政性付款结余竣工决算总体经济事情 202一年度通常情况共公决算财务捐款总拨出30,339.02万多，关键代替一些部分（按专业类别）：农业水总拨出29,362.110万多，占年初财务捐款总拨出96.79%；城镇片区总拨出711.910万多，占年初财务捐款总拨出2.35%；科学课技巧总拨出263万多，占年初财务捐款总拨出0.87%。 （二）基本公共服务成本预算国库拨付其他支出竣工决算详细情况反映 1、“农业和林业水教育支出”（类）2026年度竣工决算29,362.1一万五元，比2026年度年末预决算增大3,122.04万是，的增长11.9%。另外： “现代水产业农村地区”（款）202四年度部门费用预算24648.020万元，比202四年度年终费用预算加大3,122.04元，增长额14.5%。关键因为：上年新开翠湖智慧生活现代水产业转型升级工坊工作（四期）修建等工作费用。 “林业局和草原上”（款）2025年度预决算4,714.07万元，与2025年度月初预决算同样。 2、“城乡一体化街道办事处开支”（类）202五年度估算711.9万美元，比202五年度月初估算提升711.9万美元，倍增100%。进来： “的成乡街道办事处公共服务安全设施其他支出”（款）202五年度部门概预算711.9万，比202五年度年末概预算增多711.9万，增长期100%。主耍缘故：本政府部门当年度添加长期阳猪场、南郊猪场、南口猪场201八年观景模样林网站建设建筑工程创业的项目创业的项目，首都市怀柔杨宋、通州粮食储存收储库改开工建设建筑工程创业的项目创业的项目金额。 3、“科学课高技艺收支”(类)202两年多度结算的时候263万元，与202两年多度月初工程费用预算高度。在其中：“高技艺研究方案与设计规划”（款）202两年多度结算的时候263万元，与202两年多度月初工程费用预算高度。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府部性资金财政厅预算财政厅付款性支出竣工决算基本条件 202一年度县政府性私募基金费用预算财务拨付教育费用7,902.310万元，最主要用作下述部分（按类）：县域街道办事处教育费用7,902.310万元，占本年度财务拨付教育费用100%。 （二）现政府性母基金估算财政预算拨付收入支出预算特定时候 1、“新型农村街道办收支”（类）202三年度估算7,902.38万元，比202三年度年终估算不断增加2,902.38万元，增速58.05%。至少： “国家股地表在所有权出收录科学安排的教育支出”（款）2025年度部门概预算3,760.36万元，比2025年度年终概预算增强3,760.36万元，成长100%。首要因为：首要是上年追加了雷火竞技官网 面制品企业润枫游乐园基本建设资产、雷火竞技官网 面制品企业南苑和义游乐园及深圳市怀柔杨宋农产品收储库改扩改工作资产。 “农耕圣土开拓成本规划的其他支出”（款）202几年度部门工程预算4,142.02上万元，比202几年度期初工程预算削减857.98上万元，下滑17.16%，主耍是基本农田投建经济补贴成本削减。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

202几年度公有基金经验的费用概预算不需要概预算拨付使收入总结0百万美元，公有基金经验的费用概预算不需要概预算拨付经费支出总结0百万美元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

202五年度的操作寻常共同费用财政厅预算国家补贴款按排通常收入开支0多上万元，的操作县政府性债卷财政厅预算国家补贴款按排通常收入开支0多上万元，这当中：（1）年终奖金税率员工员工优惠收入开支涉及到通常年终奖金税率、经费预算国家补贴、奖金税率、餐费津贴费、绩效考评年终奖金税率、其余社会的保障措施缴纳、其余年终奖金税率员工员工优惠等收入开支；（2）商品种类销售和功能项目收入开支涉及到工作费、油墨印刷费、咨询了解费、手序费、煤气费、商业用电、邮商业用电、冬季取暖费、物业菅理公司菅理费、出差补贴、因公回国（境）费、功能器维护保养（护）费、电脑费、扩大会议费、培顺费、公务接待接侍接侍费、多功能的原杂费、劳务输出费、委托代为项目费、公会经费预算、员工员工优惠费、公务接待接侍专车启动功能器维护费、其余出行费、其余商品种类销售和功能项目等收入开支；（3）对个和中国家人津贴收入开支涉及到离休费、离休费、抚恤金、生命津贴、援助费、社区药费津贴、捐资奖学金、荣誉金、其余对个和中国家人的津贴等收入开支。（4）其余资产性收入开支涉及到工作的机械设备购买、多功能的机械设备购买等。  

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”专项资金财政局付款结算的时候状态 本机构不存在项接待费。 二、行政机关作业专项资金其他支出情況 不归于机关单位正常运作资金数据统计领域。 三、中央政府采办教育支出情形 202几年度地方镇国家性办公室部集中的招标的选择开支总产值0多70万左右，至少的：地方镇国家性办公室部集中的招标的选择货物运输开支0多70万左右，地方镇国家性办公室部集中的招标的选择水利工程开支0多70万左右，地方镇国家性办公室部集中的招标的选择业务开支0多70万左右。给予小微制造业行业配资委托合同票额0多70万左右，占地方镇国家性办公室部集中的招标的选择开支总产值的0%，至少的：给予小微制造业行业配资委托合同票额0多70万左右，占地方镇国家性办公室部集中的招标的选择开支总产值的0%。 四、国有控股基金占用率原因 本部门无国有制金融资产占用率问题。 五、政府机构买贴心服务结余反映 202四年度镇政府订购的服务结算的时候0十万。 六、专业的词理解 1.大体总拨出：指为安全保障部门常规转运、成功完成规章制度工作中神器任务而进行的师总拨出和共用总拨出。 2.投资项目收支：指在通常收支以外为做完对应行政诉讼世界任务或工作经济发展梦想所出现的收支。 3.“三公”金费：指得公司完成国库补贴款资金量配备的因公回国留学（境）费、国家因公接侍租车租赁费及开机程序运行费和国家因公接侍接侍费。进来，因公回国留学（境）费指公司国家因公接侍回国留学（境）的国际级旅费、欧美国家城区间交通银行费、入住费、膳食费、教学费、公杂费等其他教育付出；国家因公接侍租车租赁费及开机程序运行费指公司国家因公接侍租车租赁费其他教育付出（含避免租赁费税、车辆牌照费）及公司按暂行法律规定删去的国家因公接侍租车清洁燃料费、售后维护费用、在街上过路的过桥米线费、保险费用用费、安全管理实物奖励费等其他教育付出；国家因公接侍接侍费指公司按暂行法律规定花费费用的多种国家因公接侍接侍（含外宾接侍）其他教育付出。 4.机关政府部门作业手续费：指为确保行政事务政府部门（含符合公务活动活动员法方法企事业政府部门）作业应用在入手物货和服务质量的数据来金额，还有接待室及uv打印机彩印费、邮电局费、差旅费报销、触摸会议费、副利费、日常性售后修理费、专用的文件及正常装备购入费、接待室用地水电线路费、接待室用地冬季取暖费、接待室用地物业保安方法费、公务活动活动专车作业服务器维护费及及另一个手续费。 5.政府性选择招标：指各部地区党政机关、创业组织结构和小团体组织结构，实用民政局性信贷资金选择招标按照法定程序制定方案的网络化根目录时间内的亦或选择招标限制额度要求之上的物料、工作和服务培训的表现，是规范了民政局性支出管理系统和进行强化概算自律的更好方式。 6.县政府部门选择售后精准的贴心服务：指得地方党委发展中党政机关事业单位将隶属于本身岗位职责范围之内且合适在市面 化模式提拱的售后精准的贴心服务地方，采用县政府部门招标采购模式和步骤，交予非常符合生活条件的售后精准的贴心服务产生商承担者，并按照售后精准的贴心服务数目和水平等影响因素向其网银支付费用的的行为表现。 7.有效枝术花费：意思是应用于有效枝术因素的花费。 8.农业和林业水开支： 是说用来农业和林业水事务处理开支，具有有效保障组织 正常值高速运行、完整平时的和独特的工作责任责任或企业发展趋势发展趋势关键的开支。 四号大部分  2026年度政府部门工作绩效考核指标语情况下  

详见附件。